<body>
<p>Esta página utiliza marcos que su explorador no admite.</p>
</body>

Matriz2

Matriz

MATRIZ Nº 2

TAREAS

PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION:
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "HONADOMANI" SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta
especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la
salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil
epidemiológico del ámbito nacional.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 1

Incrementar
la efectividad de la atencion altamente especializada de Salud Sexual y
Reproductiva de la mujer.

OE 1.1

Atención
de emergencias de Salud Sexual Reproductiva
de la Mujer con criterios estandarizados.

A.1.1.1

Atencion

23884

5947

4857

6522

6558

Atención de
Emergencias y Urgencias

Atención

23,884

46,972

1,916,183

1,791,487

124,696

974328

910923

63405

Emergencia
y C. Criticos: GO

Gineco-obstetricia

1-2

Hospitalizacion por afecciones de la Salud
Sexual Reproductiva de la mujer con estandares acordes categoria III-1

A.1.1.2

Dia
/cama

9408

2333

1972

2575

2528

Hospitalización

Dia Cama

9,408

32,522

5,787,302

4,817,387

969,915

1674157

1393579

280578

Gineco-Obstetricia

4-5-6

Atencion de consultas externas especializadas
de SSR de la Mujer con enfoque integral

A.1.1.3

Atención

42185

11251

10625

9382

10927

Atención de
Consultas Externas

Consulta

42,185

121,183

1,618,423

1,564,423

54,000

563389

544591

18798

Gineco-Obstetricia

14-15-16-17-18-19-20

Interveciones Quirurgicas en SSR de la
mujer

A.1.1.4

Intervención

1234

446

335

237

216

Intervenciones
Quirurgicas

Intervención

1,234

2,277

2,491,128

2,362,329

128,799

1350045

1280243

69801

Gineco-Obstetricia

21-22-23-24

Procedimientos Medicos Especializados en
atencion a la SSR de la mujer

A.1.1.5

Examen

44721

11733

11396

10707

10885

Procedimientos
Especializados

Examen

44721

68,347

371,434

355,434

16,000

243038

232569

10469

Gineco-Obstetricia

26-27-28-29-30-31-32-33

Acciones contra la violencia de la mujer

A.1.1.6

Accion

70

18

22

15

15

Acciones de
Violencia hacia la Mujer

Acción

70

58,427

55,227

3,200

Psicologia

34

Atenciones Basicas (No Medicos) en la atencion
a la SSR de la mujer

A.1.1.7

Consulta

11901

3431

3260

2541

2669

Atención
de Consultas Externas

Consulta

28423

2,459,835

2,363,835

96,000

Odontoestomatologia,
Obstetrices, Nutricion, Psicologia

36-infertilidad-38-39

Incrementar la efectividad de la atención
altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y
adolescente

OE 1.2

Atenciones
Basicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes

A.1.2.1

Consulta

16522

4388

4325

3975

3834

Odontoestomatologia,
Enfermeria, Nutricion, Psicologia

42-43-44-45

Atención de emergencias de niños y adolescente
con criterios estandarizados

A.1.2.2

Atencion

23088

5030

5573

6019

6466

Atención
de Emergencias y Urgencias

Atención

23,088

941,855

880,564

61,291

Emergencia
y Cuidados Criticos

50-48-49

Hospitalizacion del neonato,  niños y adolesentes con estandares acordes
a la categoria III-1

A.1.2.3

Dia
/cama

23114

5505

5347

5757

6505

Hospitalización

Dia Cama

23,114

4,113,145

3,423,808

689,337

Pediatria,
Neonatología

54-55

Atención en Cuidados Intensivos de niños y
adolescente con estandares acordes a la categoria III - I

A.1.2.4

Dia
/cama

2620

608

516

755

741

Atención de
Cuidados Intensivos

Dia Cama

2,620

1,898,268

1,832,668

65,600

Emergencia
y Cuidados Criticos: UTI

63

Atencion de consulta externa especializada con
enfoque integral al niño y adolecentes

A.1.2.5

Atencion

78998

20814

21599

18110

18475

Atención de
Consultas Externas

Consulta

78998

1,055,034

1,019,832

35,202

Pediatria,
Neonatologia, Cirugia Pediatrica

69-70-71-72-73-cextcredmed

Interveciones Quirurgicas Pediatricas

A.1.2.6

Intervención

1043

339

271

229

204

Intervenciones
Quirurgicas

Intervención

1,043

1,141,083

1,082,086

58,998

Cirugia
Pediatrica

Anestesiologia

81-82-83

Procedimientos Medicos Especializados en
Neonatos, Niños y Adolescentes

A.1.2.7

Examen

23626

6216

5817

5883

5710

Procedimientos
Especializados

Examen

23626

128,396

122,865

5,531

Pediatria,
Neonatologia, Cirugia Pediatrica

86-87-88-89-90-91-92-93-9495

Procedimientos de Medicina Fisica y
Rehabilitacion del Niño y Adolescente

A.1.2.8

Sesion

18744

4727

4801

4527

4689

Procedimientos
Especializados

Examen

18,744

295,171

285,571

9,600

Medicina
Fisica y Rehabilitacion

96-97-98

Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y
recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atencion
especializada requerida por la demanda

OE 1.3

Procedimientos
de apoyo al diagnostico Anatomopatologicos

A.1.3.1

Examen

30000

7848

7110

7522

7520

Anatomía
Patologica

Examen

30,000

565,039

545,839

19,200

Apoyo
al Diagnostico: Anatomia Patologica

99-100-101-102-103

Procedimientos de apoyo al diagnostico
Laboratorio clinico

A.1.3.2

Examen

295895

76181

73836

72826

73052

Laboratorio

Examen

295,895

1,314,473

1,255,273

59,200

Apoyo
al Diagnostico: Patología Clinica

104-105-106-107

Procedimientos de apoyo al diagnostico por
Imagenes

A.1.3.3

Examen

19425

4948

4896

4940

4641

Diagnóstico por
Imágenes

Examen

19,425

436,462

420,462

16,000

Apoyo
al Diagnostico: Radiología

108-109-110

Dotacion de sangre de calidad y oportuna

A.1.3.4

Unidad

1866

467

468

466

465

Banco de Sangre

Unidad

1,866

246,650

237,050

9,600

Apoyo
al Diagnostico: Banco de Sangre

111

Dotacion de alimentos para pacientes
Hospitalizados

A.1.3.5

Ración

379820

96660

96660

93252

93248

Alimentos para
Enfermos

Ración

379,820

1,894,572

1,824,972

69,600

Apoyo
al Tto: Nutricion

114-115-116-117

Apoyo a programas de salud integral

A.1.3.6

campaña

66

15

18

17

16

Campañas de
Salud Integral

Campaña

66

92,850

88,050

4,800

Apoyo
al Tto: Servicio Social - Unidad de Campañas

119

Apoyo social a la atencion especializada a la
mujer, niño y adolescente

A.1.3.7

Accion

78892

18852

19306

20157

20577

Apoyo al
Discapacitado, Cuidadano

Acción

78,892

463,626

441,226

22,400

Apoyo
al Tto: Servicio Social

121-122

Mejorar las condiciones que evitan eventos
adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en
las tasas de morbilidad grave y mortalidad
evitable

OE 1.4

Control
de Infecciones Intrahospitalarias

A 1.4.1

Accion

3924

981

981

981

981

Vigilancia y Control Epidemiologico

Acción

7860

241,419

201,523

39,896

Epidemiologia

125-126

Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria

A 1.4.2

Accion

3936

786

786

1181

1183

Epidemiologia

128-129-130-131

Manejo seguros de intervenciones
quirurgicos

A 1.4.3

Informe

4

1

1

1

1

Calidad;
Gineco-obstetricia, Cirugia Pediatrica, Anestesiologia y Enfermeria

Auditoria medica

A 1.4.4

Informe

4

1

1

1

1

Calidad:
Comité Auditroria Medica

Manejo seguro de los medicamentos

A 1.4.5

Informe

4

1

1

1

1

Calidad:
Farmacia, Dptos y Servicios finales

Intervenciones ante Eventos adversos

A 1.4.6

Informe

40

10

10

10

10

Calidad
y Dptos y Servicios finales

1,708,506

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG2) Lograr la disponibilidad de medicamentos para la
atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional
de los mismos

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 2

Disponer
de productos farmaceuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en
emergencia hospitalizacion y consulta externa

OE
2.1

Aseguramiento
de stocks suficiente de Productos Farmaceuticos y Afines en condiciones
adecuadas.

A 2.1.1

Acción

390

105

106

80

99

Farmacia

Receta

274,341

1,919,132

681,984

1,237,148

Farmacia
y Dptos y Servicios finales

Preparacion de Formulas magistrales

A 2.1.2

Receta

57688

17907

16856

11597

11328

Farmacia

152-153

Dispensacion de Productos Farmaceuticos y
Afines

A 2.1.3

Receta

216,653

56265

56654

51859

51875

Farmacia

154-155-156-157

Lograr que el 100 % del as prescripciones de
antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional
de medicamentos

OE 2.2

Promocion
del Uso Racional de ATM

A 2.2.1

Acción

19

5

5

4

5

Farmacia:
Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia

Control del uso Racional de ATM

A 2.2.2

Acción

28

7

7

7

7

Farmacia:
Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios
que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta
especialización.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 3

Implementar una cultura de investigación que
trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de
tecnologías en salud para su nivel,
complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que
asegure la organizacion, control y la evaluacion de los alumnos del pre y
post grado.

OE 3.1

Desarrollo
Estrategico de la Docencia

A 3.1.1

Informe

12

3

3

3

3

Desarrollo
de Investigaciones

Investigación

12

218,032

149,704

68,328

Equipo
Plan Tactico Docencia e Investigacion

Desarrollo Estrategico de la  Investigacion

A.3.1.2

Investigacion

12

3

3

3

3

329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-340

Fortalecer las competencias de los
recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas
asignadas por unidades orgánicas

OE 3.2

Desarrollar
el proceso de innovación tecnológica del Hospital

A.3.2.1

Informe

12

3

3

3

3

Capacitación de Recursos Humanos

Persona

946

205,718

171,422

34,296

Equipo
Plan Tactico RRHH por competencias

242

Capacitacion del RR.HH

A.3.2.2

Persona

946

236

237

237

236

DEA-Personal

Seguimiento y evaluacion de la capacitacion del
RR.HH

A.3.2.3

Acción

4

1

1

1

1

Implementar el proceso de innovación de
tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente
especializado

OE 3.3

Soporte
Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones)

A 3.3.1

Informe

12

3

3

3

3

Gestión
Administrativa

Informe

24

1,668,065

1,185,806

482,259

Oficina
Estadistica e Informatica

192

Procesamiento Estadistico de Informacion
asistencial

A 3.3.2

Accion

528

132

132

132

132

Oficina
Estadistica e Informatica

170

Procesamiento Estadistico de Admision

A 3.3.3

Accion

36000

9641

8754

8635

8970

Oficina
Estadistica e Informatica

Procesamiento y movimientos de Historias
clinicas

A 3.3.4

Accion

602000

150199

150169

151129

150503

Oficina
Estadistica e Informatica

Desarrollar el proceso de innovación
tecnológica del Hospital

A 3.3.5

Informe

12

3

3

3

3

Equipo Plan Tactico
Tecnologias

Planeamiento hospitalario y organización de la
estructura

A.3.3.6

Accion

4

1

1

1

1

Acciones
de Planeamiento

Acción

12

559,353

417,849

141,504

Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

193-194-195-196

Planeamiento y proceso presupuestario
institucional

A.3.3.7

Accion

4

1

1

1

1

Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

199-201-202-204

Gestion de tecnologías, inversiones,
cooperacion tecnica y/o costos

A.3.3.8

Accion

4

1

1

1

1

Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

206-207-208-209

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando
la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los
requerimientos de atención de la demanda.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 4

Aprobar el proceso de Autoevaluación para fines
de la Acreditación del Hospital

OE
4.1

Autoevaluacion
periodica

A 4.1.1

Informe

6

2

1

1

2

Gestión Administrativa

Informe

12

1,668,065

1,185,806

482,259

Oficina de Calidad

Mejoramiento de procesos priorizados

A 4.1.2

Informe

12

3

3

3

3

Oficina de Calidad

Desarrollar y Ejecutar Proyectos
de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y
Unidades administrativas

OE 4.2

Estudios
de medicion de la calidad de atencion

A 4.2.1

Informe

5

1

2

0

2

Oficina de Calidad

Seguimiento de estandares de acreditacion

A 4.2.2

Informe

5

1

1

1

2

Oficina de Calidad

223

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5)  Incrementar la eficiencia y eficacia de los
procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos
logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG5

Mejorar
las acciones  administrativas y de
servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria

OE 5.1

Administracion
de planillas de pensionistas del hospital

A 5.1.1

Planilla

12

3

3

3

3

Pago de
Pensiones

Planilla

12

6,475,455

6,475,455

0

DEA-Personal

247

Control Interno de la gestion hospitalaria

A 5.1.2

Informe

36

8

8

10

10

Acciones de
Control y Auditoria

Informe

36

72,407

72,407

0

OCI

249-250

Conduccion de la gestion hospitalaria

A 5.1.3

Informe

12

3

3

3

3

Gestión Administrativa

Informe

84

1,668,065

1,185,806

482,259

Direccion
General

260

Gestion Administrativa Hospitalaria

A 5.1.4

Informe

12

3

3

3

3

Direcion
Ejecutiva de Administracion

266

Administracion contable de los recursos  asignados al Hospital

A 5.1.5

Informe

12

3

3

3

3

DEA:
Economía

279

Sustentacion juridico legal de la gestion
hospitalaria

A 5.1.6

Informe

12

3

3

3

3

Oficina
de Asesoria Juridica

285

Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones
brindadas a través de los  seguros

OE 5.2

Administracion
eficaz de la atencion de pacientes asegurados

A 5.2.1

informe

12

3

3

3

3

Oficina
de Seguros

Gestion del reembolso por atencion a
beneficiarios de Seguros

A 5.2.2

informe

12

3

3

3

3

Oficina
de Seguros

DEA: Economía

290

Lograr que en el 100% en las unidades productoras
de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de
incentivos en forma periódica

OE 5.3

Administracion
eficaz del personal activo asignado al hospital

A 5.3.1

Informe

12

3

3

3

3

DEA:
Personal

305

Evaluacion periodica de desempeño del recurso
humano

A 5.3.2

Informe

2

1

1

0

0

DEA:
Personal

Incrementar la entrega oportuna y completa de
bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%

OE 5.4

Adquisicion
y distribucion oportuna de bienes y serviucios necesarios para la
operatividad hospitalaria

A 5.4.1

Informe

12

3

3

3

3

DEA:
Logistica

319

Apoyo de servicios para la atencion a los
usuarios

A 5.4.2

Informe

344

12

12

160

160

Servicios
Básicos y Complementarios

Informe

344

2,725,197

2,684,052

41,145

DEA:
Mantenimiento y Serv. Generales

320-321-322-323-324

Mantenimiento Preventivo y correctivo de
equipos biomedicos

A 5.4.3

Equipo

498

125

124

125

124

Mantenimiento
y Reparación de Equipos

Equipo

498

491,983

491,983

0

DEA:
Mantenimiento y Serv. Generales

325

Mantenimiento Preventivo y correctivo de la
Infraestuctura

A 5.4.4

Accion

96

8

7

40

41

Mantenimiento
y Reparación de Infraestructura

Acción

96

2,575,857

2,542,257

33,600

DEA:
Mantenimiento y Serv. Generales

327

MATRIZ Nº 2

TAREAS

PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION:
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "HONADOMANI" SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta
especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la
salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil
epidemiológico del ámbito nacional.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 1

Incrementar
la efectividad de la atencion altamente especializada de Salud Sexual y
Reproductiva de la mujer.

OE 1.1

Atención
de emergencias de Salud Sexual Reproductiva
de la Mujer con criterios estandarizados.

A.1.1.1

Atencion

23884

5947

4857

6522

6558

Atención de
Emergencias y Urgencias

Atención

23,884

1,916,183

1,791,487

124,696

Emergencia
y C. Criticos: GO

Gineco-obstetricia

1-2

Hospitalizacion por afecciones de la Salud
Sexual Reproductiva de la mujer con estandares acordes categoria III-1

A.1.1.2

Dia
/cama

9408

2333

1972

2575

2528

Hospitalización

Dia Cama

9,408

5,787,302

4,817,387

969,915

Gineco-Obstetricia

4-5-6

Atencion de consultas externas especializadas
de SSR de la Mujer con enfoque integral

A.1.1.3

Atención

42185

11251

10625

9382

10927

Atención de
Consultas Externas

Consulta

42,185

1,618,423

1,564,423

54,000

Gineco-Obstetricia

14-15-16-17-18-19-20

Interveciones Quirurgicas en SSR de la
mujer

A.1.1.4

Intervención

1234

446

335

237

216

Intervenciones
Quirurgicas

Intervención

1,234

2,491,128

2,362,329

128,799

Gineco-Obstetricia

21-22-23-24

Procedimientos Medicos Especializados en
atencion a la SSR de la mujer

A.1.1.5

Examen

44721

11733

11396

10707

10885

Procedimientos
Especializados

Examen

44721

371,434

355,434

16,000

Gineco-Obstetricia

26-27-28-29-30-31-32-33

Acciones contra la violencia de la mujer

A.1.1.6

Accion

70

18

22

15

15

Acciones de
Violencia hacia la Mujer

Acción

70

58,427

55,227

3,200

Psicologia

34

Atenciones Basicas (No Medicos) en la atencion
a la SSR de la mujer

A.1.1.7

Consulta

11901

3431

3260

2541

2669

Atención
de Consultas Externas

Consulta

28423

2,459,835

2,363,835

96,000

Odontoestomatologia,
Obstetrices, Nutricion, Psicologia

36-infertilidad-38-39

Incrementar la efectividad de la atención
altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y
adolescente

OE 1.2

Atenciones
Basicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes

A.1.2.1

Consulta

16522

4388

4325

3975

3834

Odontoestomatologia,
Enfermeria, Nutricion, Psicologia

42-43-44-45

Atención de emergencias de niños y adolescente
con criterios estandarizados

A.1.2.2

Atencion

23088

5030

5573

6019

6466

Atención
de Emergencias y Urgencias

Atención

23,088

0

0

0

Emergencia
y Cuidados Criticos

50-48-49

Hospitalizacion del neonato,  niños y adolesentes con estandares acordes
a la categoria III-1

A.1.2.3

Dia
/cama

23114

5505

5347

5757

6505

Hospitalización

Dia Cama

23,114

0

0

0

Pediatria,
Neonatología

54-55

Atención en Cuidados Intensivos de niños y
adolescente con estandares acordes a la categoria III - I

A.1.2.4

Dia
/cama

2620

608

516

755

741

Atención de
Cuidados Intensivos

Dia Cama

2,620

1,898,268

1,832,668

65,600

Emergencia
y Cuidados Criticos: UTI

63

Atencion de consulta externa especializada con
enfoque integral al niño y adolecentes

A.1.2.5

Atencion

78998

20814

21599

18110

18475

Atención de
Consultas Externas

Consulta

78998

0

0

0

Pediatria,
Neonatologia, Cirugia Pediatrica

69-70-71-72-73-cextcredmed

Interveciones Quirurgicas Pediatricas

A.1.2.6

Intervención

1043

339

271

229

204

Intervenciones
Quirurgicas

Intervención

1,043

0

0

0

Cirugia
Pediatrica

Anestesiologia

81-82-83

Procedimientos Medicos Especializados en
Neonatos, Niños y Adolescentes

A.1.2.7

Examen

23626

6216

5817

5883

5710

Procedimientos
Especializados

Examen

23626

0

0

0

Pediatria,
Neonatologia, Cirugia Pediatrica

86-87-88-89-90-91-92-93-9495

Procedimientos de Medicina Fisica y
Rehabilitacion del Niño y Adolescente

A.1.2.8

Sesion

18744

4727

4801

4527

4689

Procedimientos
Especializados

Examen

18,744

295,171

285,571

9,600

Medicina
Fisica y Rehabilitacion

96-97-98

Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y
recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atencion
especializada requerida por la demanda

OE 1.3

Procedimientos
de apoyo al diagnostico Anatomopatologicos

A.1.3.1

Examen

30000

7848

7110

7522

7520

Anatomía
Patologica

Examen

30,000

565,039

545,839

19,200

Apoyo
al Diagnostico: Anatomia Patologica

99-100-101-102-103

Procedimientos de apoyo al diagnostico
Laboratorio clinico

A.1.3.2

Examen

295895

76181

73836

72826

73052

Laboratorio

Examen

295,895

1,314,473

1,255,273

59,200

Apoyo
al Diagnostico: Patología Clinica

104-105-106-107

Procedimientos de apoyo al diagnostico por
Imagenes

A.1.3.3

Examen

19425

4948

4896

4940

4641

Diagnóstico por
Imágenes

Examen

19,425

436,462

420,462

16,000

Apoyo
al Diagnostico: Radiología

108-109-110

Dotacion de sangre de calidad y oportuna

A.1.3.4

Unidad

1866

467

468

466

465

Banco de Sangre

Unidad

1,866

246,650

237,050

9,600

Apoyo
al Diagnostico: Banco de Sangre

111

Dotacion de alimentos para pacientes
Hospitalizados

A.1.3.5

Ración

379820

96660

96660

93252

93248

Alimentos para
Enfermos

Ración

379,820

1,894,572

1,824,972

69,600

Apoyo
al Tto: Nutricion

114-115-116-117

Apoyo a programas de salud integral

A.1.3.6

campaña

66

15

18

17

16

Campañas de
Salud Integral

Campaña

66

92,850

88,050

4,800

Apoyo
al Tto: Servicio Social - Unidad de Campañas

119

Apoyo social a la atencion especializada a la
mujer, niño y adolescente

A.1.3.7

Accion

78892

18852

19306

20157

20577

Apoyo al
Discapacitado, Cuidadano

Acción

78,892

463,626

441,226

22,400

Apoyo
al Tto: Servicio Social

121-122

Mejorar las condiciones que evitan eventos
adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en
las tasas de morbilidad grave y mortalidad
evitable

OE 1.4

Control
de Infecciones Intrahospitalarias

A 1.4.1

Accion

3924

981

981

981

981

Vigilancia y Control Epidemiologico

Acción

7860

241,419

201,523

39,896

Epidemiologia

125-126

Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria

A 1.4.2

Accion

3936

786

786

1181

1183

Epidemiologia

128-129-130-131

Manejo seguros de intervenciones
quirurgicos

A 1.4.3

Informe

4

1

1

1

1

Calidad;
Gineco-obstetricia, Cirugia Pediatrica, Anestesiologia y Enfermeria

Auditoria medica

A 1.4.4

Informe

4

1

1

1

1

Calidad:
Comité Auditroria Medica

Manejo seguro de los medicamentos

A 1.4.5

Informe

4

1

1

1

1

Calidad:
Farmacia, Dptos y Servicios finales

Intervenciones ante Eventos adversos

A 1.4.6

Informe

40

10

10

10

10

Calidad
y Dptos y Servicios finales

1,708,506

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG2) Lograr la disponibilidad de medicamentos para la
atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional
de los mismos

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 2

Disponer
de productos farmaceuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en
emergencia hospitalizacion y consulta externa

OE
2.1

Aseguramiento
de stocks suficiente de Productos Farmaceuticos y Afines en condiciones
adecuadas.

A 2.1.1

Acción

390

105

106

80

99

Farmacia

Receta

274,341

1,919,132

681,984

1,237,148

Farmacia
y Dptos y Servicios finales

Preparacion de Formulas magistrales

A 2.1.2

Receta

57688

17907

16856

11597

11328

Farmacia

152-153

Dispensacion de Productos Farmaceuticos y
Afines

A 2.1.3

Receta

216,653

56265

56654

51859

51875

Farmacia

154-155-156-157

Lograr que el 100 % del as prescripciones de
antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional
de medicamentos

OE 2.2

Promocion
del Uso Racional de ATM

A 2.2.1

Acción

19

5

5

4

5

Farmacia:
Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia

Control del uso Racional de ATM

A 2.2.2

Acción

28

7

7

7

7

Farmacia:
Comité Farmacologico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios
que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta
especialización.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 3

Implementar una cultura de investigación que
trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de
tecnologías en salud para su nivel,
complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que
asegure la organizacion, control y la evaluacion de los alumnos del pre y
post grado.

OE 3.1

Desarrollo
Estrategico de la Docencia

A 3.1.1

Informe

12

3

3

3

3

Desarrollo
de Investigaciones

Investigación

12

218,032

149,704

68,328

Equipo
Plan Tactico Docencia e Investigacion

Desarrollo Estrategico de la  Investigacion

A.3.1.2

Investigacion

12

3

3

3

3

329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-340

Fortalecer las competencias de
los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas
asignadas por unidades orgánicas

OE 3.2

Desarrollar
el proceso de innovación tecnológica del Hospital

A.3.2.1

Informe

12

3

3

3

3

Capacitación de Recursos Humanos

Persona

946

205,718

171,422

34,296

Equipo
Plan Tactico RRHH por competencias

242

Capacitacion del RR.HH

A.3.2.2

Persona

946

236

237

237

236

DEA-Personal

Seguimiento y evaluacion de la capacitacion del
RR.HH

A.3.2.3

Acción

4

1

1

1

1

Implementar el proceso de innovación de
tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente
especializado

OE 3.3

Soporte
Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones)

A 3.3.1

Informe

12

3

3

3

3

Gestión
Administrativa

Informe

24

1,668,065

1,185,806

482,259

Oficina
Estadistica e Informatica

192

Procesamiento Estadistico de Informacion
asistencial

A 3.3.2

Accion

528

132

132

132

132

Oficina
Estadistica e Informatica

170

Procesamiento Estadistico de Admision

A 3.3.3

Accion

36000

9641

8754

8635

8970

Oficina
Estadistica e Informatica

Procesamiento y movimientos de Historias
clinicas

A 3.3.4

Accion

602000

150199

150169

151129

150503

Oficina
Estadistica e Informatica

Desarrollar el proceso de innovación
tecnológica del Hospital

A 3.3.5

Informe

12

3

3

3

3

Equipo Plan Tactico
Tecnologias

Planeamiento hospitalario y organización de la
estructura

A.3.3.6

Accion

4

1

1

1

1

Acciones
de Planeamiento

Acción

12

559,353

417,849

141,504

Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

193-194-195-196

Planeamiento y proceso presupuestario
institucional

A.3.3.7

Accion

4

1

1

1

1

Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

199-201-202-204

Gestion de tecnologías, inversiones,
cooperacion tecnica y/o costos

A.3.3.8

Accion

4

1

1

1

1

Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

206-207-208-209

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando
la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los
requerimientos de atención de la demanda.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG 4

Aprobar el proceso de Autoevaluación para fines
de la Acreditación del Hospital

OE
4.1

Autoevaluacion
periodica

A 4.1.1

Informe

6

2

1

1

2

Gestión Administrativa

Informe

12

1,668,065

1,185,806

482,259

Oficina de Calidad

Mejoramiento de procesos priorizados

A 4.1.2

Informe

12

3

3

3

3

Oficina de Calidad

Desarrollar y Ejecutar Proyectos
de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y
Unidades administrativas

OE 4.2

Estudios
de medicion de la calidad de atencion

A 4.2.1

Informe

5

1

2

0

2

Oficina de Calidad

Seguimiento de estandares de acreditacion

A 4.2.2

Informe

5

1

1

1

2

Oficina de Calidad

223

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5)  Incrementar la eficiencia y eficacia de los
procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos
logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional.

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

COD

META
FÍSICA OPERATIVA

META
FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO
FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES) ORGANICA
(S) RESPONSABLE (S)

(9)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

COD

UNIDAD
DE MEDIDA

(3)

META
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

COMPONENTE
DE LA EFP (5)

UNIDAD
DE MEDIDA

(6)

META
PRESUPUESTARIA

(7)

META

I

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

OTROS
*

OG5

Mejorar
las acciones  administrativas y de
servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria

OE 5.1

Administracion
de planillas de pensionistas del hospital

A 5.1.1

Planilla

12

3

3

3

3

Pago de
Pensiones

Planilla

12

6,475,455

6,475,455

0

DEA-Personal

247

Control Interno de la gestion hospitalaria

A 5.1.2

Informe

36

8

8

10

10

Acciones de
Control y Auditoria

Informe

36

72,407

72,407

0

OCI

249-250

Conduccion de la gestion hospitalaria

A 5.1.3

Informe

12

3

3

3

3

Gestión Administrativa

Informe

84

1,668,065

1,185,806

482,259

Direccion
General

260

Gestion Administrativa Hospitalaria

A 5.1.4

Informe

12

3

3

3

3

Direcion
Ejecutiva de Administracion

266

Administracion contable de los recursos  asignados al Hospital

A 5.1.5

Informe

12

3

3

3

3

DEA:
Economía

279

Sustentacion juridico legal de la gestion
hospitalaria

A 5.1.6

Informe

12

3

3

3

3

Oficina
de Asesoria Juridica

285

Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones
brindadas a través de los  seguros

OE 5.2

Administracion
eficaz de la atencion de pacientes asegurados

A 5.2.1

informe

12

3

3

3

3

Oficina
de Seguros

Gestion del reembolso por atencion a
beneficiarios de Seguros

A 5.2.2

informe

12

3

3

3

3

Oficina
de Seguros

DEA: Economía

290

Lograr que en el 100% en las unidades
productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un
sistema de incentivos en forma periódica

OE 5.3

Administracion
eficaz del personal activo asignado al hospital

A 5.3.1

Informe

12

3

3

3

3

DEA:
Personal

305

Evaluacion periodica de desempeño del recurso
humano

A 5.3.2

Informe

2

1

1

0

0

DEA:
Personal

Incrementar la entrega oportuna y completa de
bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%

OE 5.4

Adquisicion
y distribucion oportuna de bienes y serviucios necesarios para la
operatividad hospitalaria

A 5.4.1

Informe

12

3

3

3

3

DEA:
Logistica

319

Apoyo de servicios para la atencion a los
usuarios

A 5.4.2

Informe

344

12

12

160

160

Servicios
Básicos y Complementarios

Informe

344

2,725,197

2,684,052

41,145

DEA:
Mantenimiento y Serv. Generales

320-321-322-323-324

Mantenimiento Preventivo y correctivo de
equipos biomedicos

A 5.4.3

Equipo

498

125

124

125

124

Mantenimiento
y Reparación de Equipos

Equipo

498

491,983

491,983

0

DEA:
Mantenimiento y Serv. Generales

325

Mantenimiento Preventivo y correctivo de la
Infraestuctura

A 5.4.4

Accion

96

8

7

40

41

Mantenimiento
y Reparación de Infraestructura

Acción

96

2,575,857

2,542,257

33,600

DEA:
Mantenimiento y Serv. Generales

327